财务部收货文员

到货验收管控 对照采购订单、送货单按品类验收全店物资：生鲜食材核查重量、品质、保质期及检疫证明，不符标准当场拒收；干货客用品、工程物料核查规格数量与完好度；固定资产核对型号参数，确保到货与采购要求完全一致。 单据与系统管理 验收合格后及时录入酒店库存 / 财务系统生成规范入库单；核对送货单单价、金额与采购定价一致性，分类归档所有收货单据；每日汇总收货日报报送成本会计，支撑前端成本核算。 退换货与库存协同 跟进不合格、错发物资的退换货流程，对接供应商与采购部闭环；协助仓库完成物资入库上架，配合月度、季度库存盘点，核对盘盈盘亏差异并反馈。 合规与台账管理 严格落实食品安全索证索票要求，留存食材供应商资质、检验报告；建立收货台账，对临期、滞销物资提前预警，通报成本岗与使用部门。 跨部门协作 对接采购、厨房、客房、工程等部门，同步到货进度与质量问题；景区旺季到货高峰时灵活调整验收时效，保障运营物资供应，配合财务部完成其他成本核查工作。